公司网络电费、租赁费、铁塔服务费智能风险管控项目立项汇报

内容预览：

公司网络电费、租赁费、铁塔服务费智能风险管控项目立项汇报

　　牵头单位：网络部

　　配合单位：

　　汇报时间：xx年x月

　　一、项目背景

　　（一）形势与问题

　　网络条线电费、租赁费、铁塔服务费的风险防控是全国面临的难题，各省在外部巡视审计中屡屡被发现问题。xx公司在三费管理方面的主要困难如下：

　　1、体量庞大，风险隐患众多：xx年xx三费支出约xx亿，管理流程存在多个网络条线原本不熟悉的环节（如合同谈判、定价稽核、合规支付、费用追回等），涉及省市县自有人员、代维人员、三方人员、党政军、公司业主、个人业主等，以上均存在风险隐患。

　　2、人员有限，管控效率较低：针对大量隐患环节，三费领域制定了数十项风险管控要求，关键字段上百项，而一线人员变更较为频繁，难以将相关要求完全理解落地。三费数据以亿计并动态更新，全省管理人员不超过xx人，采用人工方式开展相关检查，效率较低。

　　3、要求更高，落地难以监控：各类巡视审计等对三费管理提出了更高的要求，但一线情况较为复杂，移动公司作为乙方无法主导，是否完全有效落地难以掌控。省公司虽然按月通报、开展检查、纳入考核，但仍难以确保老问题是否全部杜绝。

　　（二）当前做法及优劣分析

　　1、三费系统由集团公司网络部建设管理，仅实现了数据的录入和简单报表，尚未应用智慧手段开展精确管控。

　　2、因人员有限，省内各级三费管理仍采用人工抽查的方式进行稽核，各级人员理解不同、风险点…………

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