乡镇卫生院内部控制体系建设工作方案

内容预览：

乡镇卫生院内部控制体系建设工作方案

　　为进一步提高风险防范能力，促进医院健康持续的发展，为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、**县财政局《关于做好内部控制报告监督检查工作的指导意见》等文件要求，结合我院管理现状，现制定**镇卫生院内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

　　一、总体目标

　　根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“**”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。

　　二、基本内容

　　(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系

　　对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。

　　(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系

　　以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点…………

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