公司内控工作情况汇报和下一步工作安排

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公司内控工作情况汇报和下一步工作安排

　　**公司以**年集团公司内控与风险管理工作会议精神为指引，根据公司内控工作计划总体安排，从规范业务流程着手，深入推进风险控制管理工作，强化内部控制的监督考核机制，风险防控能力持续提升。

　　一、**年内控工作基本情况

　　我单位设立内控体系建设领导小组，领导小组下设内控办公室，负责内控体系建设及全面风险管理。**年，按照公司内控工作相关要求，结合厂生产经营实际，编制形成了**个业务领域，**个末级子流程，**个风险控制文档的内控体系文件。包涵一般风险**个，重要风险**个，关键控制点**个；涉及规章制度**项。

　　二、**年内控工作开展情况

　　按照公司的统一部署，每年按时修订、更新《内控手册》，定期组织流程优化和自我测试，及时整改测试问题，流程设计更加合理，各项控制措施执行到位，企业的经营行为更加规范。

　　一是完成内控手册修订工作。1-2月份，按照公司内控工作统一安排，结合改革开展了**厂业务流程梳理修订工作，对各领域业务流程做了全面梳理，重点对改革涉及到的流程进行了修订。结合各部室实际情况共梳理业务流程**个，通过优化简化内控管理流程，在保证业务风险有效管控的前提下，缩短流程链条，减少冗余的、重复的管理环节，提高业务管理效率。

　　二是完成内控自我测试计划编制工作。3月份，按根据国资委文件中的要求，需要各企事业单位组织所属子企业全面规范有效开展内控自评价，对新兴业务、高风险业务以及风险事件频发的领…………

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