公司内控规范化建设工作报告（2022年总结及2023年工作计划）

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公司内控规范化建设工作报告（2022年总结及2023年工作计划）

　　2022年，xx（集团）股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要求，结合2022年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的有效性，提升公司抗风险的能力。2022年度内部控制工作开展情况及2023年工作计划如下：

　　一、2022年内部控制建设工作情况

　　公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司经营管理合法合规。

　　（一）统筹公司年度内控体系建设计划

　　按照xx市国资委和特区建工集团关于2022年市属国有企业内部控制体系建设有关通知要求，组织落实集团2022年度内控体系建设工作。结合集团和部门年度工作重点，制定了年度内控工作计划，并编制完成了年度内控体系工作报告，指导2022年度内控工作的开展。

　　（二）进一步推动内控制度系统化、规范化建设

　　以“强内控、抓内审、防风险、促合规”为目标，整合内控、风险和合规管理有关要求，聚焦企业招标采购、工程变更、综合改革重点领域等重要环节，全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷，对不符合不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形，及时完成相关制度完善工作，持续推进内控制度建设，2022年集团总部层面完成23项制度修订，…………

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