某单位内控工作的建立与实施主要做法汇报

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某单位内控工作的建立与实施主要做法汇报

　　xx队在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：　　

一、组建领导小组，作为内控抓手　　

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。　　成立了由支队长任组长、副支队长任副组长、综合科负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中综合科牵头协调内部控制的建立与实施工作，财务人员为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，确保单位内部控制体系的有效运行。　　

二、构建内控机制，保障内控实施　　

　　(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括5个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，经济活动风险评估，内部控制监督评价。　

　　　(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，优化完善费用报销单、差旅费报销单等2个表单。　

　　　(三)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息…………

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