集团公司稽核部部长内部审计工作总结汇报

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集团公司稽核部部长内部审计工作总结汇报

　　　xx年里，在集团公司领导的正确带领下，以及相关职能部门和各子公司的积极配合下，我带领资产稽核部的全体同仁紧紧围绕“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的”的内部审计模式，认真履行内审职责，各项工作有序展开，取得了一定的成绩，但也存在一些不足。下面我从五个方面向各位领导和同仁汇报一下xx年工作情况：

　　一、重点落实，基建结算审核初见成效

　　（一）项目稽核

　　1、资产稽核部完成预算控制价编制2项；完成招标控制价审核13项；完成结算审核3项；完成工程项目竣工验收工作4项。

　　2、跟踪审计工作，委托第三方审计机构对工程项目全过程跟踪审计，每月编制跟踪审计月报，做到跟踪审计全覆盖，定期到现场了解施工进度及施工过程中发生的问题并及时解决。

　　（二）项目审结

　　1、内部审计：完成了九真会所装修工程、绿道主入口绿化工程的结算内审工作，同时通过抽签遴选方式确定终审审计单位。

　　2、结算审计：完成了琴川公路绿化工程、桃花源一期的结算审核工作。

　　二、过程管控，内审监督服务有序开展（一）合同审核

　　资产稽核部上半年（截止xx年6月20日）审理合同84份，涉及合同金额3.15亿元，合同审理做到准确及时无误。

　　（二）财务审核

　　1、资金收付稽核

　　我们每月初同财务融资部对集团公司及各子公司资金收付行为进行清查，盘点库存现金。xx年上半年集团公司及子公司…………

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