市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督备案备查制度

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市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督备案备查制度

　　为了贯彻落实《**市烟草专卖局关于加强专卖内部管理监督工作实施方案》、《**市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》，进一步理顺专卖内部管理监督流程，建立起运行规范、及时高效、流转顺畅的内管文书档案备案备查机制，以全面加强全市行业内部专卖管理监督工作，促进全市行业自律，保障全市行业持续稳定协调健康发展，制定本制度。

　　一、要求

　　业务经营单位、部门必须向上级或同级专卖监督管理部门提供、报送需备案备查的相关文件、报表和资料，要求真实、准确、及时。

　　二、范围

　　省局《施行办法》和《**市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督实施细则》要求备案备查的涉及“两烟”流通的相关文件、报表和资料；上级要求备案备查的其他文件、报表和资料。

　　三、具体内容

　　1.市公司货源采购部门的备案备查内容

　　（1）卷烟调入计划制定阶段：《县（区）营销部市场需求计划汇总表》、前五个年度的《各品牌、系列卷烟历史销量表》、《市场调查分析报告》、《年度拟购进卷烟品种、数量表》；

　　（2）卷烟调入计划执行阶段：《卷烟购进合同执行情况月报表》（应包含厂家、计划数、合同签订数、品牌、数量、余数）；

　　（3）卷烟调入计划的变更：《新增、变更调入计划情况说明》、《解除合同情况说明》。

　　2.物流配送部门的备案备查内容

　　（1）卷烟入库：《卷烟入库验收单》、《准运证》、《合同随货同…………

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