医院2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

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医院2017年预算执行情况和2018年预算草案报告

各位代表、同志们：　　按照大会主席团的安排，我受院长的委托，向大家报告2017年财务运行情况及2018年财务预算情况，请各位代表予以审议。　　一、2017年预算执行情况　　2017年，按照年初“做大总量、做优结构、做平收支、做公分配”的工作原则，各部门通力协作，扎实推进各项工作，医院整体经济运行平稳，结构调整成效显现，预算执行情况较好，基本完成了上次职工代表大会确定的预算任务。　　(一)预算收支情况　　2017年度(2016年12月-2017年11月)全院实现总收入10.37亿元，同比上年增加5,800万元，增长5.96%。其中：医疗收入10.16亿元，同比增加5,551万元，增长5.78%;财政基本补助及其他收入1,091万元，同比增加110万元，增长11.2%。　　2017年度(2016年12月-2017年11月)全院总支出为9.57亿元，同比上年增加8,105万元，增幅9.25%，其中，人员经费支出为2.36亿元，同比上年增加3,036万元，增加14.76%;药品支出为3.50亿元，同比上年增加2,336万元，增长7.16%;卫生材料支出为1.26亿元，同比上年增加629万元，增长5.23%。　　2017年预算收支执行具体情况如下：　　1.主要收入执行情况。　　(1)全院门诊收入1.85亿元，同比增加2,430万元，增长15.14%，全院住院收入8.3亿元，同比增加3,120万元，增长3.90%。　　(2)总院医疗收入为8.30亿元，同比增加4,606万元，增幅5.88%，西院医疗收入1.87亿元，同比增加945万元，增幅5.33%。　　(3)财政基本补助收入1,091万元，同比增加110万元，增长11.2%。　　2.主要支出执行情…………

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