公司外贸业务管理制度

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外贸业务管理制度

1、公司外贸业务人员在对国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

2、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。

3、对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表(外销)执行。

4、对于定单数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报总经理批准后实施。

5、对于需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应联系落实，再进行确定。

6、对于外商的寄样要求，原则上要求到付；对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在正式定单后，可以扣除成本及寄样费用。

7、对于外商需要打样的，业务人员应和生产部门协调，确保样品的质量及规格符合要求;样品需要部门经理审核后寄出。

8、付款方式上，原则上考虑前tt全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部短期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报部门经理复核。

9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。

10、在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生…………

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