内容预览:
为了对公司物资采购、物资入库、物资领料、贷款结算规范管理,特制定本规定。
一、申购程序
本程序包括:鲜、活、食品等申购、佐料及辅料申购、特菜佐料申购、酒水饮料申购、低值易耗品申购,小额零购物品申购、财产申购。
1、鲜、活食品申购
①店面销售经理(店长或相关人员)根据销售情况预计销售情况开具次日需要菜单,菜单一式三份,由店长签字后留底一联,其余两联传递基地。
②基地负责人,采购,库管根据实际情况审阅菜单,如需调整数量的应与店长协商一致,征得同意后适当调整菜单数量(在调整数后签字),签字后将两联传递行政厨师长。
③基地行政厨师长根据厂长调整后的菜单,添加随菜品一起购买的辅料和佐料,在原来的菜单份数后填写原材料申购数量。然后留底一联,剩下一联交给采购员实施采购。
④采购需将申购单和菜品经厂长再次审阅后方可制定实施采购计划。
2、佐料及辅料申购
①常规佐料在库房设定最高储备量,最低储备量。
②当佐、辅料降至最低储备时,库管开具申购单,申购单经厂长和行政厨师长签字后交付采购部实施采购。
3、特菜佐料申购
①特菜佐料可由特菜部自行购买或由指定人员购买。
②特菜部需将每种特菜的成本整理资料传递厂长和财务室,资料只需说明每种特菜的最后总成本(成品菜成本)。
4、酒水饮料申购
①店面有关人员(店面负责人指定人员)根据平日销…………
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