零部件采购制度

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零配件采购制度

一、采购零配件，必须填制零配件采购申请单，由仓库人员确认已无库存，并经主管领导审批后方可购买。

二、外购件确需即时付款的，由厂领导在零配件采购单上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务组办理借款手续。

三、零配件采购回厂后，必须交由技术主管人员进行技术鉴定，鉴定合格后，由技术主管在零配件采购申请单和发票上签章。

四、采购人员必须凭有效申请单及时到仓库办理入库手续。

五、仓管员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与《申请单》中所列物品是否相符，并据实情填制入库单，登记入库材料台帐。

六、采购人员必须凭有效申请单、购物凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐事宜。

七、挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据，及内部控制凭证交出纳核对后，由出纳将凭证移交会计。

八、财务主管必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。

九、所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。

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