县住房公积金分中心审计反馈问题整改情况汇报

内容预览：

县住房公积金分中心审计反馈问题整改情况汇报

　　我中心领导对审计发现的问题高度重视，组织相关人员对存在的问题以积极的态度加以整改。现将整改情况汇报如下：

　　一、大额支出未经集体决议

　　我中心大额支出均经过集体决议，但未及时记录在会议纪要中。2020年初起已严格执行大额支出集体决策制度，依照《**住房公积金管理中心**分中心内部管理制度》相关规定执行。

　　二、费用管理不够规范

　　我中心福利费系全年统筹使用。按照全年的标准，**年福利费在核定标准范围内使用，后续已停止餐后水果费用支出。今后在费用管理中，继续加强对各项规定的及时传达，按标准从严管理费用支出。

　　三、业务系统部分数据不准确

　　筛查中发现的部分数据不准确，已在审计实施期间全部整改。我中心已加强对操作员的管理，定期进行住房公积金信息数据自查，对发现的问题及时整改，提高数据的准确性。

　　四、其他问题

　　1、部分支出缺乏相应附件、部分原始凭证不规范

　　我中心已加强对财务人员的管理，加强对经办人的财务政策传达，按照票据管理的规范要求，对原始票据审核从严从紧。

　　2、夜餐补贴未发放到具体加班人员

　　我中心已加强对会计工作的管理，严格按照相关内控制度规定，规范夜餐补贴的支出流程，逐个汇至个人，杜绝由一人代发的情况发生。

　　3、软件正版化工作落实不够到位

　　我中心使用的电脑基本是**年之前采购的，当时针对软件正版化管理相关制度…………

全文共974字，仅供站内会员学习参考（会员可打开排版规范的全部文档）
新来的客人请【点此注册】加入会员
刚注册会员请【刷新页面】打开全文
未登陆用户请【登录网站】查阅文章
秘书文库--青年干部的网络秘书，职场精英的智慧文库！[了解我站]