住房公积金管理分中心内部控制建设实施方案

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住房公积金管理分中心内部控制建设实施方案

　　为做好我分中心内部控制建设，进一步落实责任，根据《xx区财政局xx区审计局xx区人力资源和社会保障局关于转发的通知》精神，结合我分中心实际情况，特制订本实施方案。

　　一、工作目标

　　在本分中心内部建立一套科学有效的覆盖全面的内部控制制度，强化内部流程控制，进一步完善内部权力监督和制约体系，规范权力运行，防止权力滥用，提升内部治理水平，从而实现效能最大化。

　　二、总体要求

　　分中心综合科对内部控制建设和有效实施负责，具体负责组织协调单位内部控制日常工作；研究提出单位内部控制建设具体方案；组织协调单位内部跨科室的内部控制建设工作，并负责对本单位实施内部控制的日常监控，对执行过程中出现的问题提出意见和建议。

　　到xx年底，本分中心初步形成内部控制体系建设，自xx年起逐年完善、持续优化，实现内部控制全覆盖。

　　三、实施步骤

　　（一）前期准备（xx年8月）。分中心在统一组织培训部署的基础上，成立内部控制领导小组，落实职责分工，配备专业人员；制定单位内部控制建设工作方案，做好单位内部工作部署，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

　　（二）组织实施（xx年9月-xx年10月）。分中心根据本单位业务性质、业务范围、管理构架，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权和分级授权，将制约权…………

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