乡镇关于行政事业单位内部控制建设工作的自查报告

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乡镇关于行政事业单位内部控制建设工作的

自查报告

县财政局：

　　为进一步加强单位内部控制建设工作，按照市财政局关于转发省财政厅《关于开展全省行政事业单位2018年度内部控制监督检查工作的通知》（xx财会〔2019〕24号）以及xx县财政局《关于开展全县行政事业单位2018年度内部控制监督检查工作的通知》（xx发〔2019〕275号）文件要求，乡党委政府高度重视，积极组织开展了内部控制建设自查工作，现将xx乡开展内部控制建设自查工作情况汇报如下：

　　一、内控制度建设情况:

　　自2014年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我单位积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

（一）　　内部控制机构组成情况：对不相容岗位相互分离，由乡党委书记周心伦主持制定《内部控制工作方案》，成立内部控制领导小组，由单位一把手担任内控领导小组组长，单位分管财务领导担任内控领导小组副组长，内控办设在乡财政所、内控监督检查由乡党政办负责，明确了领导小组、内控办、财务所、党政办等组成成员的职责及分工，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）　　内部控制机构机制运行情况：内控工作小组半年召开一次会议总结分析内控工作阶段性成效、审议…………

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