乡镇2017年行政事业单位内部控制自查总结报告

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乡镇2017年行政事业单位内部控制自查总结报告

　　根据xx县财政局关于印发《省财政厅关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》的通知（x财〔2017〕10号）号文件的通知，我乡高度重视立即开展内部控制自查，现将有关情况总结如下：

　　一、加强组织领导，强化内控制度建设

　　我乡高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自《xx县财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（x财会【2016】11号）文件实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，我乡对内部管理制度进行全面梳理，并成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本乡贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导该项工作深入开展，切实做到责权明确，有章可行，有据可依。

　　二、认真履行职责，强化内控制度执行

　　为认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作，认真执行重大事项集体决策(党委会、班子会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离、相互制约、相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理…………

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