区住建局内部控制基础性绩效评价报告

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区住建局内部控制基础性绩效评价报告

　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。

　　一、内部控制基础性评价结果

　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为58分，业务层面内部控制基础性评价得分为39分，共计97分。

　　本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：

　　类别评价指标评价得分

　　单位

　　层面

　　（60分）1.内部控制建设启动情况（14分）13

　　2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）6

　　3.对权力运行的制约情况（8分）8

　　4.内部控制制度完备情况（16分）16

　　5.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）6

　　6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）9

　　业务

　　层面

　　（40分）7.预算业务管理控制情况（7分）7

　　8.收支业务管理控制情况（6分）6

　　9.政府采购业务管理控制情况（7分）6

　　10.资产管理控制情况（6分）6

　　11.建设项目管理控制情况(含保障性安居工程项目）（8分）8

　　12.合同管理控制情况（6分）6

　　（100分）评价总分95<…………

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