差旅费、招待费及费用支出管理办法下载

下载内容简介

• 费用支出审批管理办法

  第一章 总则

  第一条 为合理控制公司运营成本，明确各项费用报销的审批流程及支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本办法。

  第二条 本办法适用于三级机构机构及下属机构。三级机构需根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本管理办法的要求。

   

  第二章 费用报销单据的要求

  第三条 财务报销单（费用报销单、差旅费报销单、付款通知书等）填写时，应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则，将视为无效单据；

  第四条 单位内部员工费用填写《费用报销单》，出差费用填写《差旅费报销单》并附《差旅费审批单》；如需在一张报销单上填写多种费用的报销，按报销费用的性质不同分别列明。

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/2003
  资料作者： feis…
  开发语言： 英文
  资料类别： .doc文档
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