出差管理作业程序

内容预览：

1.0目的

规范公司出差管理作业流程，明确权限及职责，统一标准，以降低出差成本。

2.0范围

适用于公司所有因公出差的人员及所有交通工具及酒店预订工作。

3.0参考文件

3.1《费用报销作业程序》

3.2《采购开发作业程序》

3.3《外派培训作业指引》

4.0定义(无)

5.0权责

5.1总经理：负责出差申请的审批及费用报销的审批。

5.2职能部门

5.2.1总务部：负责中心各部门及董事的交通工具及酒店的预订工作。

5.2.2财务部：按费用标准审核单据，报销出差费用。

5.2.3采购管理部：负责机票、酒店供应商开发评审及更新《交通工具及酒店供应商一览表》。

5.2.4人资部：外派培训审批及培训资料收集。

5.2.5总经办：负责收集与归档出差人员会议资料。

5.3事业部

5.3.1行政部：负责事业部人员的出差预订工作。

5.3.2总经理：负责出差申请及费用报销的审核。

6.0作业内容

6.1出差申请与审批

6.1.1由出差人员填写《出差申请表》，注明出差事由，出差地点、时间及预计差旅费提报给部门负责人审核，并经总经理审核后提交给中心总经理审批。

6.1.2因出差申请借款的，需同时填写《借款单》经主管经理审核后提交给总经理审批。

6.1.3外派培训出差则直接填写《外派培训申请表》，不须填写《出差申请表》。

6.2交通工具及酒店预订

6.2.1若有交通工具或…………

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