某国企公司内部审计工作总结

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　　某国企公司内部审计工作总结

　　公司内部审计紧紧围绕集团中心工作，以维护集团财务秩序、规范集团经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，积极履行审计职能，开展各项审计工作。现将年度工作情况总结如下：

　　一、认真开展各项内审工作。在内审工作中严格履行内部审计制度，坚持经济责任审计、建设项目审计、专项审计相互补充的审计全覆盖推进方式，坚持监督和服务并重的理念，坚持从事后监督的角色逐渐过渡到事前提醒和建议、咨询上来，认真开展内部审计工作。本年度共组织了12项内部审计，包括1项常规审计、10项经济责任审计、1项专项审计。在开展审计的同时，按照制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过等“三不放过”原则，积极开展审计问题整改“回头看”工作，督促落实年度常规审计、离任审计报告中揭示和反映的问题的整改情况。通过此次督促审计整改使各公司存在的问题逐渐减少，尽力做到同样的问题不重复出现，进而达到查违纠偏、防患未然、强化管理、规避风险的目的。根据《深化国有企业改革实施方案》的文件要求，本年度我们主要是站在切实防范企业经营风险、提高法律风险防范能力的角度上，对集团重大决策与合同进行了审核，并建立了年度法律审核业务档案。在重大决策审核方面，我们对合资项目减资、新项目投资、子企业划转、子企业解散清算及房屋经营租赁贷款等多项集团重大业务进行了审核，在一定程度上提升了集团的抗风险能力。在合同审核方面，本年度审核了53份合同及相关法律文件，出具了5…………

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