某局开展财务监管环节突出问题专项整治行动自查报告

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某局开展财务监管环节突出问题专项整治行动自查报告

　　根据《xx县审计局关于扎实做好财务监管环节突出问题整治专项行动自查自纠工作的通知》要求，我局及时对此项工作做了安排部署，并确定专人进行了全面自查，现将我自查自纠工作情况报告如下：

　　一、提高认识，强化组织领导

　　我局根据文件要求认真开展自查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。为确保此次清查工作顺利开展，成立了自查工作领导小组。自查工作领导小组严格按照上级文件要求加强指导，充分认识到此项工作的重要性。及时掌握工作进展情况，以求真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。

　　二、扎实开展自查认真研究谋划

　　针对此次专项自查工作，我局组织财务人员认真学习《会计法》《预算法》《国库集中支付管理办法》《代理记账管理办法》《行政事业单位内部控制规范》等财经法律法规及业务规程，切实增强依法依规办事的思想自觉。对照重大经济事项决策机制建设情况、内部控制制约机制建设情况、预算和财务管理情况方面开展自查自纠工作，建立自查自纠问题清单。对自查工作中发现的问题，做到实事求是反映问题，不隐瞒、不漏报。

　　自查情况：

　　1.重大经济事项决策机制建设情况。我局认真细化落实集体决策制度，明确集体决策事项的范围和程序。大额支出必须进行会议集中讨论和表决，并作详细的会议记录。执行中明确分工，落实岗位责任，并及时反馈。明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互…………

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