内容预览：
根据总行要求，xx年x月x日-x月x日，运营管理部组织人员对各支行的运营管理进行了检查，发现存在以下主要问题：
1.公存款账户对账不及时，对账公章未折角验印，部分对账单对账人未签字。
2.xx年-xx年的对公账户未进行年检。
3.人民币冠字号系统未及时查看，基本上都只有atm机是连接的，柜台点钞机都是未工作状态。
4.开户凭条填写要素不齐全，身份证有效期限，职业填写不规范，部分选项未勾选。
5.部分定期存条提前支取未留存身份证复印件，未核查身份证信息，留存大头像。
6.会计凭证印章盖章不清晰，凭证未编号，也未填写对转科目。
7.挂失登记簿填写不规范，未填写联系电话，缺少处理记录，部分经办人未盖私章，还有部分未留存客户身份证复印件。
8.登记簿设置不齐全，没有统一的标准，很多登记簿未设置，或填写不规范。
9.安全检查，安全学习记录未达到规定的次数，查库未查验重要空白凭证。
二、整改意见：
1.对公账户和社内往来及时规范对账。落实两年一年检制度。
2.冠字号系统要及时查看，及时发现问题，解决问题。
3.开户凭条和各类登记簿填写要规范，要素要齐全。
4.严格执行内控制度，落实安全制度。
5.严格落实身份证核查制度。防范各类风险。
三、学习和借鉴
1.支行的开户凭条和挂失登记簿要素填写齐全，资料留存也很完整…………
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