市劳动监察大队部门决算分析报告

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市劳动监察大队部门决算分析报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　宣传和贯彻国家和省关于劳动和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定全市劳动保障监察工作计划和劳动保障监察工作制度；负责制定全市劳动保障监督检查工作规范并组织实施；根据授权，依法行使国家劳动和社会保障监督检察权，依法查处全市范围内劳动保障违法案件；负责依法接待处理群众举报、投诉和来信来访，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者维权工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　2．机构情况，根据“三定方案”及近年来的机构调整文件精神，设置内设股室x个，2017年末，我单位人员编制为x人，年末实际在职人数为x人、退休人员x人。

　　3．人员情况。2018年本单位编制人数x人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数x人，比上年变动了（增加或减少）0人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　文明执法，为企业护航，全力维护农民工利益，为农民工讨薪给予最大支持。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2018年，本部门年初预算收入xxx万元，比上年增加3万元，增加3.1%,增减变化的主要原因是：工资上涨。其中：财政拨款收入年初预算xxx万元，比上年增加3万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，…………

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