市人力资源和社会保障局部门决算分析报告

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市人力资源和社会保障局部门决算分析报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　主要职责是对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理，具体业务包括就业服务、社会保障、收入分配、人才队伍建设、人事制度改革、劳动维权等方面工作。

　　2．机构情况。

　　市人力资源和社会保障局是市政府工作部门之一，于2010年9月由原xx市人事局与原xx市劳动和社会保障局合并成立。根据“三定方案”及近年来的机构调整文件精神，设置内设股室xx个，二级事业单位xx个，总编制xxx个﹙其中行政编制xx个，局机关事业后勤编x个,二级事业单位（含参公单位）编制xx个﹚，实有在编在岗xxx人。

　　3．人员情况。

　　2018年本单位编制人数xx人，比上年变动了（增加或减少）0人；年末实有人数xx人，比上年变动了（增加或减少）-1人。人员变化的主要原因是：退休死亡一人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　主要做好了人才引进与服务；公务员、事业单位人员招聘；劳动人事争议仲裁；公职人员工资管理；职称评审；就业培训；农民工工资保障；社保基金收缴与待遇发放等等工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2018年，本部门年初预算收入xxx万元，比上年增xx万元，增长1.46%,增加的主要原因是：工资的上涨。其中：财政拨款收入年初预算xxx万元，比上年增减xx万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入…………

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