房地产公司财务部工作总结及下年度工作计划

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房地产公司财务部工作总结及下年度工作计划

　　xx年财务部在集团计划财务部和公司领导的正确领导下，认真贯彻集团年度工作会议要求，以”服务、指导、监督“为行动指南，强化财务管理，严肃地执行财务预算，严格控制各项支出，积极参与公司经营管理提合理化建议，在房地产行业被国家诸多政策的管控下，为实现公司有质量的发展，为圆满地完成集团下达的各项经营任务做出了积极的努力。回顾一年来财务工作所取得的成绩，主要体现在以下几个方面：

　　一、圆满地完成xx年经营目标

　　（一）财务指标

　　xx年**财务考核指标包括：营业收入，利润总额，营业收入净利润率，销售费用，具体完成情况如下表所示：

　　（单位：万元）

　　考核项目

　　年度经营目标

　　目标值

　　预计完成数

　　完成率

　　营业收入（万元）

　　91,862

　　77823

　　84.72%

　　利润总额（万元）

　　26,308

　　27383

　　104.09%

　　销售费用（万元）

　　1,562

　　1429

　　91%

　　营业收入净利润率

　　21.48%

　　26%

　　120%

　　1、营业收入

　　我司xx年可售项目包括：**城，**1-4层商铺，**花园住宅及商业。由于**花园入住率低、周边商业氛围低迷，可售的商业市场售价目前较低，目前按集团要求营销策略改为以租待售，因此公司营业收入预计未能完成年度目标，1-10月实现营业收入68578.34万…………

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