县环境保护局部门整体支出绩效自评报告

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县环境保护局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　1．主要职能。主要工作职能是对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

　　2．机构情况，2019年单位由环保局内设办公室、环境管理股、东江湖水保护股和环境监测站、环境保护监察大队两个环保局的股级事业单位组成。

　　3．人员情况。2019年本单位编制人数xx人，年未实有人数xx人。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　2018年末节余：行政运行节余xx万元，2019年收入实际完成xxx万元，包括财政拨款xxx万元；支出xxx万元，其中基本支出完成xxx万元，人员经费xxx万元（单位职工的工资、津贴、奖金、各类保险费、对个人和家庭补助），公用经费xx万元（办公费、印刷费、水、电费、差旅费、租赁费、培训费、接待费、车辆运行费、税金及附加、工会费、福利费、其他商品服务支出等）；项目支出xxx万元，主要用于单位职能工作开支，包括污染防治支出、沤菜水库污水治理工程款、治理技术报告、可研报告设计费。2019年收支结余为0万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　2019年收入实际完成xxx万元，包括财政拨款xxx万元；支出xxx万元，其中基本支出完成xxx万元，全部为财政拨款，人员经费230万元（包含基本工资109.24万元、津贴补贴30.75万元、奖金3.6万元、绩效工资10.6…………

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