医院关于前任院长任期经济责任审计和信息系统审计发现问题的整改情况报告

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医院关于前任院长任期经济责任审计和信息系统审计发现问题的整改情况报告

市审计局：xx年x月x日至xx年x月x日，市审计局组织了审查组对我院进行了xx同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（x审报[xx]74号、x审报[xx]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：一、院长xx同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《xx市审计局关于xx市中西医结合骨科医院xx同志任期经济责任的审计决定》（x审决[xx]1号），我院已将违规收费290312.90元于xx年1月24日上缴到xx市财政局，附缴款收据和银行回单。（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[2010]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。二、信息系统审计相关问题的整改情况。（一）…………

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