城管执法大队整体支出绩效报告

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城管执法大队整体支出绩效报告

一、基本情况

2016年机构改革后更名为城市管理行政执法大队（原名城市管理行政执法局），为县住建局所属正科级事业单位，全额编制78名，在编人数65人，主要从事城市综合管理，县渣土管理办、县路灯管理办、园林所、环卫所、公用事业服务站、县燃气办等部门都挂靠或归口我大队管理。

二、城管执法大队支出及使用情况

2015年公共财政预算经费拨款收入649万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2015年年初预算数543万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利357.5万元；商品服务支出91.5万元；（其中公务接待费16万元、公务用车运行维护费11万元、因公出国费0万元）对个人和家庭的补助94万元。

2、项目支出：2015年年初预算数70万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出，主要项目是：市政设施维护、燃气专项整治经费等。

3、其他支出：2015年预算数为36万元，是指上缴政府统筹支出。

三、绩效目标情况

一是开展城区市容环境综合治理，规范城市秩序，美化城市环境；二是加快市政基础设施提质改造，进行人行道板维修，路缘石维修，护栏维修等公用设施的维修维护；三是积极创建省级园林县城，打造宜居的生态环境；四是严格建筑垃圾管理，开展城区建筑垃圾和建筑材料运输专项整治；五是加强路灯管理工作，提高城市亮化率；六是开展燃气行业专项整治，做好城市新增管输天然气工作；七是做好生活垃圾无害化处理…………

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