天山水泥股份有限公司内部控制制度1（pdf 59）下载

下载内容简介

• 目录一、总则及说明………………………………………………………………………………2二、管理控制…………………………………………………………………………………8三、财务控制………………………………………………………………………………15四、会计控制………………………………………………………………………………17五、生产的控制……………………………………………………………………………59六、人力资源的控制………………………………………………………………………68七、软件系统的控制………………………………………………………………………79八、采购和应付款的控制…………………………………………………………………80九、存货的控制……………………………………………………………………………95十、销售和应收款的控制…………………………………………………………………104
  本部分包括以下内容:
  1.1. 内部控制制度编制基础
  1.2. 内部控制制度内容简介
  1.3. 内部控制制度使用说明
  1.4. 图标说明
  1.1.1 内部控制内部控制是一个要靠组织的董事会成员、管理层和其他员工一起去实现的过程，实现这一过程是为了合理地保证经营的效果和效率、财务报告的可靠性以及相关法律和规章制度的遵循。1.1.2 内部控制制度内部控制制度是内部控制系统的一个组成部分，指组织为达到上述目的制定的一系列政策、制度以及程序。
  本内部控制制度基于新疆天山水泥股份有限公司本部及新疆屯河水泥有限责任公司的主要业务编制，旨在合理地保证：􀀹
  经营目标的完成􀀹
  资源使用的经济性和有效性􀀹
  资产的安全性􀀹
  信息的可靠性和完整性􀀹
  政策、计划、程序、法规的遵循性

  
  

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： jahd…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
  下载累计： 本地下载1次
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