某集团公司内部控制制度下载

下载内容简介

• 某集团公司内部控制制度（doc 155)内部控制制度
  目    录
  第一篇    内部控制的基础 4
  第一章  总则 1
  第二章  机构及岗位职责 3
  第三章  内部控制方法 4
  第四章  内部控制基础工作 6
  第五章  授权体系概述 7
  第六章  附则 10
  第二篇    供应生产销售内部控制制度 11
  第一章  供应内部控制制度 12
  第一节  内控概述 12
  第二节  组织机构及岗位职责 15
  第三节  授权体系 22
  第四节  管理制度 26
  物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 26
  物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 31
  自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 34
  大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 38
  定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 43
  固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48
  劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50
  采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52
  供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56
  合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59
  进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62
  物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66
  物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69
  退料规程(P2-Z1-J4-14) 71
  仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74
  存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76
  库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82
  第二章  生产内部控制制度 86
  第一节  内控概述 86
  第二节  组织机构及岗位职责 88
  第三节  授权体系 94
  第四节  管理制度 96
  生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 96
  领料制度（P2-Z2-J4-2） 100
  物料使用制度（P2-Z2-J4-3） 104
  物料退库制度（P4-Z2-J4-4） 107
  物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） 110
  生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） 113
  产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） 116
  产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 118
  产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） 120
  委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） 123
  委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11） 125
  委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12） 131
  生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13） 135
  第三章  销售内部控制制度 138
  第一节  内控概述 138
  第二节  组织机构及岗位职责 140
  第三节  业务授权 143
  第四节  管理制度 144
  销售定价管理制度( P2-Z3-J4-1 ) 144
  销售环节管理制度( P2-Z3-J4-2 ) 146
  第三篇    资金内部控制制度 150
  

下载信息

• 运行环境： Win9x/NT/2000/XP/
  资料作者： hagu…
  开发语言： 简体中文
  资料类别： 国产软件
  下载累计： 本地下载1次
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