市医疗机构使用财政票据管理情况的检查报告

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市医疗机构使用财政票据管理情况的检查报告　为进一步落实非税收入“收支两条线”管理工作，加强非税收入征管，严格财政票据管理，xx非税局根据业务工作需求，从x月初至x月15日，对在全市范围内xx家医疗机构使用的财政票据情况进行摸底调查，检查面达到了100%。现将具体情况报告如下：一、检查内容（一）领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自立收费项目、擅自扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费问题；（二）是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置票据登记台帐；（三）财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际应收取金额是否一致；（四）是否存在财政票据核销不及时，使用自制票据，混用、串用、代开财政票据的行为；（五）是否存在使用财政票据收取经营服务性收费的行为；（六）是否存在丢失毁损财政票据现象，如有丢失，是否按规定及时声明作废，并向市非税收入管理局备案；（七）收取的政府非税收入是否按规定市非税收入专户，实行“收支两条线”管理；（八）是否存在违反政府非税收入和财政票据管理规定的其他行为。二、发现问题（一）各单位按规定领取了《财政票据准用证》但未能及时办理《购领证》的变更手续。有单位未健全票据的购领、发放、使用、保管、审核等制度，未实行专人管理，没有建立规范的财政票据管理台账和票据管理。（二）按照规范化，标准化和科学化要求，用票单位应配备仓库，设票据专柜。可有些医院随便将使用过的票据同杂物堆放在一起，甚至有些医院私自处理以前年度票据。（…………

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