办公室　廉政风险防范机制建设部门风险排查登记表

内容预览：

部门　　

名称　　

党政综合办公室　　

负责人　　

及职务　　

xxx党政办负责人　　

部门风　　

险等级　　

中　　

部门　　

职责　　

1、负责办公室的综合协调和会议的组织、公文办理和起草综合性文件、制定工作制度、工作计划并监督检查。　　

2、做好上情下达和下情上报，完成上级和本办领导交办的事务。　　

3、负责信访维稳、来信来访、督查督办、提案的办理和收发、文印、档案、保密、印章管理。　　

4、负责管理本办各种办公用品和公物。　　

风险　　

类别　　

潜在风险点描述　　

风险等级　　

高　　

中　　

低　　

职责风险　　

（行政管理、审批、许可、处罚及其他）　　

1、印章管理不严，违规使用印章，为他人虚假材料加盖印章，谋取好处。　　

2、对来办事群众吃、拿、卡、要。　　

3、车辆管理中，虚报油料，维修过程中，少支多结，收受回扣，公车私用或交与他人使用，发生重大交通安全事故。　　

4、公务接待中，为谋取私利，少支多结，虚报冒领，收受回扣。　　

√　　

管理及业务流程风险　　

因为办公室涉及到承办上级公务接待、办公用品申领、日常公务接待、文件登记归档、文印制图、公章管理、车辆管理、发文、收文、车辆维修等10项工作流程，工作繁忙时可能造成工作流程不规范，造成行为失范引发廉政风险。　　

√　　

制度机　　

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