2012年县财政系统内部监督检查方案

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2012年县财政系统内部监督检查方案各乡（镇、街道）财政所、局机关各股室及下属单位：为了进一步巩固财政“大监督”理念，完善内部控制机制，防范和化解财政内部风险，保障财政资金和财政干部的安全性，促进财政管理科学化、精细化和财政部门廉政建设。根据饶财监[2012]4号文件精神，经研究决定，2012年继续在全县财政系统开展内部监督检查工作。根据财政部《财政部门内部监督检查办法》，依据县政府办《2012财经监督检查工作要点》，特制订xx县财政系统2012年内部监督检查方案如下：一、组织领导和检查方式内部监督检查工作由县财政局统一组织领导，财政监督局牵头组织实施。采取自查和检查相结合的方式进行。二、检查时间自查阶段2012年3月1日—15日，检查阶段3月20日至4月20日。三、检查范围和内容自查范围和内容：2011年度财政部门内部各职能股室及下属单位全面履职情况、内部控制机制（资金拨款印鉴的管理、凭证管理、银行账户管理、流程管理、指标管理、岗位设置等）执行情况。检查范围和内容：财政专户管理与资金安全检查，主要职能股室2011年度全面履职、内部控制执行情况，财政所和下属单位财政财务收支及内部控制执行情况，财政部门预算执行的合规性、预算安排专项经费的拨付和使用情况。四、工作要求1、被检查要严格按照各自职责和检查内容，认真开展自查工作，自查结束后，要及时将本所、股室、二级单位自查报告经主要负责人签字后，于3月16日前送交财政监督局，由财政监督局汇总，经财政局领导签字后上报市财政局。2、各股室、二级单位、财政所要全面、…………

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