公司小金库专项治理督导抽查情况报告

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公司小金库专项治理督导抽查情况报告

一、督导抽查工作基本情况

xx公司是xx下属的xx公司。xx公司下属有两家控股子公司：xxxx公司2011年5月投资控股70%的子公司；xxxx公司是xx公司控股51%的子公司，目前已停业准备关闭。

根据xx关于《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》，我公司组建了“小金库”专项工作小组人员，由公司总经理xxx任组长，财务经理xx副组长，其他人员组成：xxxxxxx。

2011年xx月份我公司在“小金库”专项治理工作进行了全面复查，6-7月份xx公司“小金库”专项工作小组人员对xx公司及下属的两家子公司开展了全面督导抽查工作。

二、督导抽查工作的具体实施

1、公司领导高度重视，把专项治理督导抽查工作摆上重要议事日程，多次专门组织相关人员认真学习“小金库”专项治理相关文件，进一步认清“小金库”专项治理的重要性，召开“小金库”治理督导抽查工作布置会议，召集公司“小金库”专项工作小组相关人员开会，对督导抽查工作进行了部署。

2、按照我公司“小金库”督导抽查工作会议的部署，“小金库”专项工作小组对xx公司及下属两个子公司进行督导抽查，再次抽查了2011年以来会计凭证、账簿、报表等会计资料，对各类收费、收入、支出、票据、单位开立的账户进行了抽查。重点检查了主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助…………

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