药业股份有限公司风险审计初探

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药业股份有限公司风险审计初探

【内容摘要】xx公司对销售业务风险管理主要方法是：1、建立销售业务风险管理系统，由生产车间、仓库、计划、销售、财务、审计等部门组成。2、完善销售管理责任制度，如车间对产品质量和产量计划承担责任，保证提供合理产品和满足订单的产品产量；仓库部门承担产品保管、库存信息、产品入库和发货责任；计划部门根据订单制订生产和销售计划，下达执行，并检查执行情况；销售部门负责提供订单，完成销售任务和销售业务管理；财务部门负责开票、收款、结算、记帐等；审计部门负责检查监督销售业务计划、制度的执行，管理信息反馈，测试和评估控制漏洞和薄弱环节，提出整改意见等。3、开展风险控制审计，围绕企业经营战略和目标，开展风险审计活动，为企业价值增值提供保证；4、责权利挂勾，风险控制与个人利益相连，各部门相关经办人员、业务人员、责任人员是风险责任的最终承担者，如谁经手，谁负责，谁销售，谁收款。5、公司决策层和管理层，定期听取审计情况报告，修订内部管理控制制度，更大程度上采信审计信息，支持审计工作，更加完善控制体系。　　　

【正文】

风险控制审计是企业绩效增值的有效途径　　——xx药业股份有限公司风险审计初探　　　　xx药业股份有限公司（以下简称xx公司）近几年来，积极探索风险控制审计，降低企业经营风险和财务风险，提高了企业效益，公司内部审计转型取得了明显成效。年均增加企业效益近3000万元。xx尝试风险控制审计的主要作法是：　　一、把风险控制审计作为增加企业价值的…………

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