汽车内控合规检查心得体会

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汽车内控合规检查心得体会

自##汽车在美国纳斯达克成功上市以来，##汽车合规工作也全面展开。##汽车自上而下高度重视萨班斯合规工作，为了更加有效、快速的实现##汽车全面合规，经##汽车领导研究决定，在各个省级公司建立内控标准店，以内控标准店为模板，迅速完成全省所辖单位的萨班斯合规工作。温县公司有幸成为河南公司内控标准店。2010年5月13日，在审计中心总监杨总的带领下，内控部副经理###、省公司总经理###及各部门经理、#县汽运公司的全力配合下开始了##公司首家萨班斯内控标准店的验收工作，财务主要针对《##汽车财务管理制度》以及《会计实务指南》的相关条款进行逐条比对，确保正确贯彻执行；业务主要针对销售流程和客户档案的完整性及真实性做出指导；行政针对入职、离职流程进行了核对。审计中心杨总在检查中强调：1、内控标准店要在##汽车及省级公司的领导指引下，肩负起本省内控合规工作的指导与示范工作，尽快使本省的内控工作合规；2、要建立良好的沟通联动机制，便于审计中心将不断发展、不断提升的内控标准尽速传达到省级公司与各内控标准店，并由此迅速推广到所有汽运店，使##汽车能够持续合规；3、事实证明，内控合规工作并不困难，只要大家提高认识、加强执行力、按章办事就可以很快合规，从而大大提升公司素质和形象。对目前我单位萨班斯内审合规工作普遍存在的问题进行剖析。强调了内审工作对于上市公司的重要性，鼓励单位经理坚定信心、踏实工作、坚持原则，通过在省级公司树立“内控标准店”以及在审计中心与省公司的指导下共同完…………

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