采购结算管理标准

内容预览：

采购结算管理制度

1．范围

本标准规定公司配件，原材料，机物料的采购以及委外加工结算的具体要求

本标准使用于公司所有的采购财务结算

2．规范性引用文件

《发票管理办法》

3．职责

3．1公司财务部是采购结算的最终部门，负责有关票据的审核，结算

3．2审核中心是公司所有采购物品的价格管理部门

3．2采购，配套部门是公司所有物资采购的实施部门

4．价格

4．1审核中心负责采购物资的价格、加工费价格洽谈及供货系数的最终确定

4．2审核中心对已审定的各种价格形成价格表，报公司总经理审批盖章后下发有关部门，采购部门以此与对方结算，财务部门以此作为审核票据的依据。凡需要电脑审批的则以电脑上的价格为审核依据。

4．3审核中心将经批准后的价格，在1日内完成录入k3系统，以后凡遇价格调整，应将新批准的价格立即更新，并且每月20日应对k3系统中的物资价格进行一次梳理。

4．4审核中心负责制定自制件的锻件定额，并将定额数据录入到k3系统，新产品在没有制定精确的定额前，可以简易模定额或在锻件送达公司时进行称重作为定额录入到k3系统，待正式定额制定后再及时更新数据，以便财务及时准确进行成本核算。

4.５改制产品应有通知、记录，并告知财务部。

5．物资采购

5．1物资采购中采购、配套部门按公司生产计划或申购单执行，并在k3系统中生成采购订单。

5．2采购、配套部…………

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