审计办责任审计科2008年上半年审计工作总结

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审计办责任审计科2008年上半年审计工作总结

一、基本情况

2008年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计；第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

上半年责任审计共发现问题197个，违规金额37620.34万元。其中：贷款业务审计发现问题33个，违规金额36618.59万元，占比97.34%；财务审计发现问题36个，违规金额476.46万元，占比1.27%；会计出纳业务审计发现问题108个，违规金额441.69万元，占比1.17%；中间业务审计发现问题7个；固定资产审计发现问题4个，违规金额83.6万元，占比0.22%；银行卡业务审计发现问题9个。已整改问题111个，整改率56.35%；未整改问题84个，占比42.64%。对审计发现问题通报批评1人，经济处罚65人，处罚金额4970元。

二、审计发现问题

(一)、信贷业务

贷款业务审计发现问题33个，违规金额36618.59万元，已整改27笔，整改金额30993.7万元，占比84.64%，存在问题涉及10个支行。审计发现的主要问题有：

1、抵押物未办理保险，涉及单位有罗山县支行、潢川县支行、商城县支行。

如，罗山县支行罗山龙马实业有限公司和河南友邦木业有限公司两笔贷款2007年12月28日到…………

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