校（院）内控报告编报工作情况汇报

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校（院）内控报告编报工作情况汇报

校（院）委会：

　　校（院）xx年度内部控制报告编报工作已基本完成，现将有关情况汇报如下：

　　一、xx年度内控报告编报工作基本情况和主要变化

　　我xx行政事业单位内控报告编报工作始于2016年，每年按照xx财政厅要求在4月底前报送上一年度的单位内控报表。今年由于受疫情影响，编报工作延后至7月份，并要求于x月x日前完成报送。xx财政厅于2020年x月x日发布了《关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，并于x月x日开展了线上编报工作培训。

　　（一）基本情况

　　单位内部控制编报内容主要包括内控领导小组和工作小组的组成和运行情况、内控体系建设情况及权利运行制衡机制建立情况；预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务和合同业务的制度和流程图的建立和更新、工作完成情况和管控情况的相关数据；内控信息化建设情况等。其中明确要求内控考核评价结果应用于：完善内部管理、监督问责和领导干部选拔任用。

　　xx年度内控报告编报系统共含11张表格。11张表格填写完成后，系统将对单位内控情况进行评价，分为优、良、中、差四个等次，并自动生成本单位《xx年度行政事业单位内部控制报告》，提出单位内控工作中存在的问题，同时针对问题提出建议。

　　（二）xx年度编报内容的主要变化

　　1.编报软件由单机版改为网络版，优化填报方式，简化填报程序。

　　2.增加内控评价事项。要求单位填写是否自行或委托第三方…………

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