公司开展业务招待费专项检查工作安排

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公司开展业务招待费专项检查工作安排

为深入贯彻落实中央“八项规定”和《公司纪念品与接待合规管理办法》要求，公司将对各单位业务招待费使用情况进行全面检查，及时发现和纠正业务招待费在审批、管理、使用中存在的问题。具体检查要求如下：

　　一、检查范围

　　公司所属各单位（含全资、控股及其受托管理的二级公司）

　　二、检查重点

　　按照《公司纪念品与接待合规管理办法》要求，检查重点包括但不限于：

　　1.是否存在超标准接待问题；

　　2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题；

　　3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品；酒水购买及使用是否合规问题；

　　4.是否存在陪餐人数不合规问题；

　　5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题；

　　6.是否存在出入私人会所、ktv等娱乐场所问题；

　　7.是否存在弄虚作假，以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题

　　8.其他违规违纪行为。

　　三、检查安排

　　1.自查自纠（2020年10月28日至11月9日）

　　各单位按照要求，对2019年以来业务招待费使用情况开展自查自纠，深入查找问题，及时抓好落实，并于11月9日前如实形成自查情况报告（含存在的问题及整改措施）报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。

　　2.重点检查（2020年11月12日至11月27日）

　　公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅…………

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