内容预览：
一、加强学习，培育一流团队
审计工作涉及的知识面非常广，既需要掌握政策理论，又需要熟悉业务，既需要向书本学，又需要在实践中不断摸索总结。部室员工充分认识到学习的重要性，认真参加政治理论学习和党支部活动，不断提升党性修养。定期或不定期通过参加培训、组织讨论会等方式加强业务学习，不断提升专业胜任能力。积极参加公司组织的各类征文和测试，部室员工2人次获得征文评选三等奖，案防合规测试平均成绩名列前茅。全体员工在决策上合谋、思路上合辙、工作上合心，出色地完成了预定工作任务。
二、完善制度，打造一流管理
历经资料分析、起草初稿、反复讨论、征集意见、修订完善、上会定稿等诸多环节才能完成一项制度的出台。一年来，在审计力度逐渐加大、专项审计任务明显增加的情况下，审计稽核部迎难而上、通力合作，集中精力攻坚，弥补制度短板，相继制定、起草了《委托外部审计管理办法》《案防工作指引》《内部审计规划》《员工行为禁止性规定》《内部举报管理办法》《内部审计章程》《内部控制评价实施细则》等7项制度办法，为进一步健全公司内部控制体系做出了应有贡献。
三、克难奋进，争创一流业绩
一是审计成效显著提升。为加大审计力度、提高审计覆盖面，一年来，审计稽核部开展内部审计项目5个，发现问题31个，提出整改意见19条，并积极督促整改。就近期后续跟踪审计情况来看，内审发现问题整改率达到了80%，较好发挥了审计稽核纠偏作用，…………
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