医院“三公”经费等公务支出内控管理情况汇报

内容预览：

根据市财政局关于进一步加强“三公”经费等公务支出内控管理的通知文件精神，我院高度重视，医院严格按照有关法律法规和财务规章制度，重新完善了一些管理规定，现将情况汇报如下。　　

一、提高认识。为确保此次工作顺利进行，使用原有的“一把手”为组长的内控实施领导小组及负责对内控实施工作的领导，组织与协调，分解工作任务和责任。在接到文件后，医院召开了专题会议，传达了文件精神，分解工作任务和责任。每个季度开展一次内部控制文件的学习培训，让内部控制理念深入人心，在医院内部形成人人注重风险防控、处处强化责任意识，全院参与内控的良好氛围。　　

二、健全制度、明确职责和加强监督。　　

（一）加强内部监督与检查，加大查处力度。每季度对各项管理工作进行一次检查与督导；对内部控制中制度的执行情况严格按要求进行自查，确保政策的贯彻落实到位。　　

（二）加强国有资产的管理。明确相关部门各岗位的职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理。　　

（三）建立岗位责任制，对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制。　　

（四）加强对政府采购项目验收的督查。根据财务规章制度和政府采购文件，由指定部门或专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收。妥善保管政采购预算与计划、各类批复文件、采购业务相关资料。　　

（五）加强财务支出的管理监督，建立分级审批制度，坚持使用和审批分离，资…………

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