区城乡居民养老保险经办机构内控制度专项检查整改落实汇报

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区城乡居民养老保险经办机构内控制度专项检查整改落实汇报

　　根据自治区《关于对城乡居民养老保险经办机构内控制度开展专项检查所发现问题进行整改的通知》（x人社办函【2017】37号）文件要求，我局立即研究部署具体整改措施，要求各相关股室结合实际情况，进行全面的审视和疏理，现将整改落实情况汇报如下：

　　一、参保人员权益单未能以各种形式告知参保人，由于参保人数多，社区、乡镇涉及面广，而且很多参保人不识字或终年外出打工，养老保险经办机构人员不足、经费不足等原因造成了很难将参保人权益告知参保人，所以xx区城乡居民养老保险经办机构从未将参保人权益告知参保人。

　　二、对于会计凭证没有附基金对账单的问题，在提取审计取证单时，我局已对该问题提供附件说明我局的会计凭证附有收入户、支出户、财政专户基金对账单。

　　三、对于城乡居民养老保险基金支出户没有按规定预留周转金，由于财政基金调度困难，我局现在的做法是按照当月实际支出数当月及时足额向区财政申请发放基金。

　　四、对于我局“暂收款”科目挂账334350.00元，目前正在清理对账工作。

　　五、关于社保数据未做到及时备份归档的问题，经检查我局有按照制度执行档案备份管理，而且有专人定期检查档案状态。经整改，2013-2014年档案已整理，由于业务人员未提供到档案室，所以未能入库；2015-2016年档案未整理入库。

　　下一步，我局要以这次整改为契机，对所经办的业务流程、操作规程及内部控制管理进行全面审视和疏理，严格按…………

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