公司质量管理室内审报表

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受审核部门　　领导层、总经理办公室　　审核时间　　2016年8月1日　　审核类型：完整体系■局部体系口常规审核■追加审核口　　依据（条款）　　检查内容　　检查方式　　审核内容、审核发现与客观证据　　审核结论　　4.1　　组织　　　　　　　　　　实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。　　查看单位成立相关文件，独立法人资格证书及独立帐户相关证件　　实验室依法设立或注册，能够承担相应的法律责任　　符合　　4.1.1　　实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。　　4.1.2　　实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。　　查看实验工作场所和仪器设备表　　具备固定的工作场所及相应设备设施　　符合　　4.1.3　　实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作　　检查体系文件覆盖度是否全面　　管理体系覆盖所有场所　　符合　　4.1.4　　实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。　　查看技术人员一览表及人员技术档案　　有从事监测的专业技术人员和管理人员　　符合　　4.1.5　　实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与…………

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