新华书店内部审计工作经验交流材料

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新华书店内部审计工作经验交流材料

积极探索勇于进取

努力开创集团内审工作新局面

　　xx新华书店集团公司是1998年4月成立的大型国有出版物发行企业集团，下辖xx新华传媒有限公司、酒店管理公司、房地产开发公司等10余家全资、控股子公司，现有员工5000余人，拥有283个图书发行网点，主业经营面积16万㎡，经营规模进入全国省级新华书店十强，连续9年进入xx企业100强，并入选xx企业效益50强。集团公司审计部是直接对集团总经理室负责的一个职能部门，下设财务审计一科、二科、基建审计科三个科室，现有专职内审人员9名，全部具有大专以上学历，中级职称7名，高级职称1名，平均年龄37岁。集团公司内审工作在集团党委、总经理室的直接领导下，紧紧围绕集团公司战略目标和中心工作，积极探索以风险为导向、以控制为主线的审计方式，稳步推进内部审计工作全面转型，充分发挥了审计的监督和服务职能。2011年至2013年，共完成内部审计项目363个，促进增收节支2866.33万元；提出审计建议并整改落实478条；根据审计建议促进企业完善制度31个。集团内审工作多年来一直受到市审计局、文资公司的高度肯定，集团公司连续4次被xx市审计局评为市级“内审工作先进集体”，连续10年获得“xx市优秀项目奖”，2013年，集团审计部负责人获得集团公司最高荣誉“特别优秀奖”，集团公司审计部被评为“集团年度先进集体”。总结三年来的工作，集团公司在加强内审工作方面的主要做法和措施是：

　　一、领导重视，营造内审良好环境

　　集团公司审计工作取得的…………

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